| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3917 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 224843; D1/16046; 224903; 1/642; 1/643; 377382; D1/16051; 1/688; 108526; 312; D1/16054; 139114; 612117; 1/2199 ORDEM DE COMPRA Nº2344 REQUISIÇÃO Nº55962 | 251,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 224843; D1/16046; 224903; 1/642; 1/643; 377382; D1/16051; 1/688; 108526; 312; D1/16054; 139114; 612117; 1/2199 ORDEM DE COMPRA Nº2344 REQUISIÇÃO Nº55962 | 251,46 | ||
| 18/05/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 224843; D1/16046; 224903; 1/642; 1/643; 377382; D1/16051; 1/688; 108526; 312; D1/16054; 139114; 612117; 1/2199 ORDEM DE COMPRA Nº2344 REQUISIÇÃO Nº55962 | 251,46 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 251,46 | ||
| TOTAL | 251,46 | 251,46 | 251,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
