| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 3918 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENSM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº2354 REQ.: 55968 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/7244; 361; D1/7242; 333; 1/6402; 001/1300; 2/41439; 1/5165; 2/745; 3/16358; 01/13221; | 207,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENSM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº2354 REQ.: 55968 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/7244; 361; D1/7242; 333; 1/6402; 001/1300; 2/41439; 1/5165; 2/745; 3/16358; 01/13221; | 207,20 | ||
| 18/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENSM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2354 REQ.: 55968 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/7244; 361; D1/7242; 333; 1/6402; 001/1300; 2/41439; 1/5165; 2/745; 3/16358; 01/13221; | 207,20 | ||
| 21/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3918/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 207,20 | ||
| TOTAL | 207,20 | 207,20 | 207,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
