| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3927 | Data de lançamento: | 21/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº2364 REQUISIÇÃO Nº55994 DOCUMENTO ANEXO. | 748,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº2364 REQUISIÇÃO Nº55994 DOCUMENTO ANEXO. | 748,07 | ||
| 21/05/2018 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 2364 REQUISIÇÃO Nº 55994 DOCUMENTO ANEXO. | 748,07 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 748,07 | ||
| TOTAL | 748,07 | 748,07 | 748,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
