| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3940 | Data de lançamento: | 21/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA DORIANI TERESINHA CORADIN DE MOURA MAIO/2018 | 1.077,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | REF.PGTO VENCIMENTOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA DORIANI TERESINHA CORADIN DE MOURA MAIO/2018 | 1.077,34 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA | 1.077,34 | ||
| 22/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2145 PAGTO. REF. EMPENHO 3940/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 1.077,34 | ||
| TOTAL | 1.077,34 | 1.077,34 | 1.077,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
