| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO DENIZ ESTERY - MEI |
| Número do empenho: | 3946 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | PRÓTESE DENTÁRIA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2377 REQUISIÇÃO Nº55990 E NOTA FISCAL DANFE SÉRIE: 890 Nº 019.423.546 | 1.141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2377 REQUISIÇÃO Nº55990 E NOTA FISCAL DANFE SÉRIE: 890 Nº 019.423.546 | 1.141,00 | ||
| 22/05/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2377 REQUISIÇÃO Nº 55990 E NOTA FISCAL DANFE SÉRIE: 890 Nº 019.423.546 | 1.141,00 | ||
| 30/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3946/2018 MARCELO DENIZ ESTERY - MEI - 293 | 1.141,00 | ||
| TOTAL | 1.141,00 | 1.141,00 | 1.141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
