| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A EMATER ORDEM DE COMPRA Nº 2399 REQUISIÇÃO Nº56020 DOCUMENTO EM ANEXO. | 87,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A EMATER ORDEM DE COMPRA Nº 2399 REQUISIÇÃO Nº56020 DOCUMENTO EM ANEXO. | 87,76 | ||
| 22/05/2018 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A EMATER ORDEM DE COMPRA Nº 2399 REQUISIÇÃO Nº 56020 DOCUMENTO EM ANEXO. | 87,76 | ||
| 23/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 87,76 | ||
| TOTAL | 87,76 | 87,76 | 87,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
