| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3950 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028,IXU 4097,IVR 6601 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018,ORDEM COMPRA Nº2388,REQUISIÇÃO Nº55981 E NF Nº 001/179777;001/180632;001/180197; 001/179743;001/180396;001/180214 | 1.198,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028,IXU 4097,IVR 6601 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018,ORDEM COMPRA Nº2388,REQUISIÇÃO Nº55981 E NF Nº 001/179777;001/180632;001/180197; 001/179743;001/180396;001/180214 | 1.198,44 | ||
| 22/05/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028,IXU 4097,IVR 6601 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018,ORDEM COMPRA Nº2388,REQUISIÇÃO Nº55981 E NF Nº 001/179777;001/180632;001/180197; 001/179743;001/180396;001/180214 | 1.198,44 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 3950/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.198,44 | ||
| TOTAL | 1.198,44 | 1.198,44 | 1.198,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
