| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3955 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2378 REQUISIÇÃO:56008 | 67,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2378 REQUISIÇÃO:56008 | 67,20 | ||
| 25/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/110782 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2378 REQUISIÇÃO: 56008 | 67,20 | ||
| 29/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3955/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 67,20 | ||
| TOTAL | 67,20 | 67,20 | 67,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
