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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3971 Data de lançamento: 22/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL S 10 DOS VEÍCULOS IXX 8604,IVE 5267,ROLO COMPACTADOR SOLO,MOTONIVELADORA CASE 845B DA SEC.DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2402 REQUISIÇÃO Nº56013 E NF Nº 001/179725;001/178538;001/178649; 001/178262;001/178581;001/178667; 001/179752;001/180689;001/180027; 001/180694;001/180979;001/180719 6.963,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2018 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL S 10 DOS VEÍCULOS IXX 8604,IVE 5267,ROLO COMPACTADOR SOLO,MOTONIVELADORA CASE 845B DA SEC.DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2402 REQUISIÇÃO Nº56013 E NF Nº 001/179725;001/178538;001/178649; 001/178262;001/178581;001/178667; 001/179752;001/180689;001/180027; 001/180694;001/180979;001/180719 6.963,28
22/05/2018 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL S 10 DOS VEÍCULOS IXX 8604,IVE 5267,ROLO COMPACTADOR SOLO,MOTONIVELADORA CASE 845B DA SEC.DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2402 REQUISIÇÃO Nº56013 E NF Nº 001/179725;001/178538;001/178649; 001/178262;001/178581;001/178667; 001/179752;001/180689;001/180027; 001/180694;001/180979;001/180719 6.963,28
29/05/2018 Pagamento de Empenho 3971/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.963,28
TOTAL 6.963,28 6.963,28 6.963,28
SALDO A PAGAR 0,00


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