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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3972 Data de lançamento: 22/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL)PARA TRATOR JOHNN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, PÁ CARREGADEIRA CMG,RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SEC.AGRICULTURA CFE.PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2401 REQUISIÇÃO Nº56016 E NF Nº 001/178173;001/179342;001/179341; 001/179762;001/180165;001/179937; 001/179938;001/179949;001/180695; 001/180691;001/180697;001/180885; 2.742,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2018 REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL)PARA TRATOR JOHNN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, PÁ CARREGADEIRA CMG,RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SEC.AGRICULTURA CFE.PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2401 REQUISIÇÃO Nº56016 E NF Nº 001/178173;001/179342;001/179341; 001/179762;001/180165;001/179937; 001/179938;001/179949;001/180695; 001/180691;001/180697;001/180885; 2.742,54
22/05/2018 REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL)PARA TRATOR JOHNN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, PÁ CARREGADEIRA CMG,RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SEC.AGRICULTURA CFE.PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2401 REQUISIÇÃO Nº56016 E NF Nº 001/178173;001/179342;001/179341; 001/179762;001/180165;001/179937; 001/179938;001/179949;001/180695; 001/180691;001/180697;001/180885; 2.742,54
29/05/2018 Pagamento de Empenho 3972/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.742,54
TOTAL 2.742,54 2.742,54 2.742,54
SALDO A PAGAR 0,00


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