| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3974 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº 2384 REQUISIÇÃO Nº 56011 | 282,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº 2384 REQUISIÇÃO Nº 56011 | 282,59 | ||
| 24/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/173337 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº 2384 REQUISIÇÃO Nº 56011 | 282,59 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 3974/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 282,59 | ||
| TOTAL | 282,59 | 282,59 | 282,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
