| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3975 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LÍNEA IQA 7432 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2403 REQUISIÇÃO: 56019 NF 001/179772; 001/178620;001/178779; | 541,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LÍNEA IQA 7432 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2403 REQUISIÇÃO: 56019 NF 001/179772; 001/178620;001/178779; | 541,93 | ||
| 22/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LÍNEA IQA 7432 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2403 REQUISIÇÃO: 56019 NF 001/179772; 001/178620;001/178779; | 541,93 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 3975/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 541,93 | ||
| TOTAL | 541,93 | 541,93 | 541,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
