| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LINARA DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 3985 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE PALESTRA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM A PALESTRANTE LINARA DA SILVA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 56032 ORDEM DE COMPRA Nº 2414 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE PALESTRA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM A PALESTRANTE LINARA DA SILVA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 56032 ORDEM DE COMPRA Nº 2414 | 1.000,00 | ||
| 16/10/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO EVENTO NÃO TER ACONTECIDO | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
