| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO |
| Número do empenho: | 3996 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A TAPERA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CRC SOBRE E-SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2423 REQ.: Nº56022 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF SÉRIE 010/94518;001/13498 EM ANEXO. | 105,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A TAPERA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CRC SOBRE E-SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2423 REQ.: Nº56022 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF SÉRIE 010/94518;001/13498 EM ANEXO. | 105,73 | ||
| 23/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A TAPERA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CRC SOBRE E-SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2423 REQ.: Nº56022 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF SÉRIE 010/94518;001/13498 EM ANEXO. | 105,73 | ||
| 04/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3996/2018 ALEX MARTINS PAZINATO - 32984 | 105,73 | ||
| TOTAL | 105,73 | 105,73 | 105,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
