| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 4011 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO/2018 | 832,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO/2018 | 832,87 | ||
| 23/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS MAIO/2018 | 832,87 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 4011/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 832,87 | ||
| TOTAL | 832,87 | 832,87 | 832,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
