| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4015 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.31.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO/2018 | 29,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO/2018 | 29,77 | ||
| 23/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS MAIO/2018 | 29,77 | ||
| 25/05/2018 | Estorno Ref. a valor indevido de gratificação por exercicios de cargos, o qual o valor é de sálario familia, e não deveria ser empenhado. | -29,77 | ||
| 25/05/2018 | Estorno Ref. a valor indevido de gratificação por exercicios de cargos, o qual o valor é de sálario familia, e não deveria ser empenhado. | -29,77 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
