| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MÊS MAIO/2018 | 221,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | REF.PGTO FERIAS MÊS MAIO/2018 | 221,38 | ||
| 23/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS MAIO/2018 | 221,38 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 4017/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 221,38 | ||
| TOTAL | 221,38 | 221,38 | 221,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
