| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4022 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO/2018 | 449,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO/2018 | 449,32 | ||
| 23/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS MAIO/2018 | 449,32 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 4022/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,32 | ||
| TOTAL | 449,32 | 449,32 | 449,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
