| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 4034 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DANFE SÉRIE 1 Nº 41954 ORDEM DE COMPRA Nº 1990 REQUISIÇÃO Nº 55606 | 47,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DANFE SÉRIE 1 Nº 41954 ORDEM DE COMPRA Nº 1990 REQUISIÇÃO Nº 55606 | 47,20 | ||
| 23/05/2018 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DANFE SÉRIE 1 Nº 41954 ORDEM DE COMPRA Nº 1990 REQUISIÇÃO Nº 55606 | 47,20 | ||
| 30/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4034/2018 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 | 47,20 | ||
| TOTAL | 47,20 | 47,20 | 47,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
