| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4037 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO DOBLO (IVJ-3135) DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2427 REQUISIÇÃO Nº56038 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO DOBLO (IVJ-3135) DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2427 REQUISIÇÃO Nº56038 | 38,00 | ||
| 03/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/193233 REFERENTE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO DOBLO (IVJ-3135) DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2427 REQUISIÇÃO Nº56038 | 38,00 | ||
| 08/08/2018 | Pagamento de Empenho 4037/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
