| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4041 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 82/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2433 REQUISIÇÃO Nº40460 | 1.389,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 82/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2433 REQUISIÇÃO Nº40460 | 1.389,10 | ||
| 07/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/51160 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 82/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2433 REQUISIÇÃO Nº 40460 | 981,10 | ||
| 08/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2018 - REF. JUNHO/2018 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 981,10 | ||
| 21/12/2018 | ESTORNO DE SALDO EMPENHO A PEDIDO SETOR RESPONSÁVEL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER ENVIADO OS MEDICAMENTOS FALTANTES. | -408,00 | ||
| TOTAL | 981,10 | 981,10 | 981,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
