| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4070 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE GASOLINA VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 - PROCESSO 006/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2460 REQUISIÇÃO Nº 56069 E NF Nº 001/181456 | 173,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REF.DESPESAS DE GASOLINA VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 - PROCESSO 006/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2460 REQUISIÇÃO Nº 56069 E NF Nº 001/181456 | 173,08 | ||
| 24/05/2018 | REF.DESPESAS DE GASOLINA VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 - PROCESSO 006/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2460 REQUISIÇÃO Nº 56069 E NF Nº 001/181456 | 173,08 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 4070/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 173,08 | ||
| TOTAL | 173,08 | 173,08 | 173,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
