| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA IWN 0244, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº2442 REQUISIÇÃO Nº56048 NF Nº 001/181349;001/180006;001/180706; 001/179723;001/178574;001/180934; 001/178983; | 1.012,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA IWN 0244, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº2442 REQUISIÇÃO Nº56048 NF Nº 001/181349;001/180006;001/180706; 001/179723;001/178574;001/180934; 001/178983; | 1.012,29 | ||
| 24/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA IWN 0244, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº 2442 REQUISIÇÃO Nº56048 NF Nº 001/181349;001/180006;001/180706; 001/179723;001/178574;001/180934; 001/178983; | 1.012,29 | ||
| 25/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.012,29 | ||
| TOTAL | 1.012,29 | 1.012,29 | 1.012,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
