| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4072 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA IOS 6236 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2440 REQUISIÇÃO Nº56049 NOTAS FISCAIS 001/178690;001/180904;001/179732; | 332,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA IOS 6236 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2440 REQUISIÇÃO Nº56049 NOTAS FISCAIS 001/178690;001/180904;001/179732; | 332,33 | ||
| 24/05/2018 | REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA IOS 6236 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2440 REQUISIÇÃO Nº56049 NOTAS FISCAIS 001/178690;001/180904;001/179732; | 332,33 | ||
| 25/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4072/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 332,33 | ||
| TOTAL | 332,33 | 332,33 | 332,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
