| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4076 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL) RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, PÁ CARREGADEIRA XCMG, TRATOR JOHNN DEERE DA SEC DA AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 NOTAS FISCAIS Nº 001/178455; 001/181223; 001/181332; 001/181210; 001/178752; 001/178662; 001/178551; | 1.893,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL) RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, PÁ CARREGADEIRA XCMG, TRATOR JOHNN DEERE DA SEC DA AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 NOTAS FISCAIS Nº 001/178455; 001/181223; 001/181332; 001/181210; 001/178752; 001/178662; 001/178551; | 1.893,39 | ||
| 24/05/2018 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL) RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, PÁ CARREGADEIRA XCMG, TRATOR JOHNN DEERE DA SEC DA AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 NOTAS FISCAIS Nº 001/178455; 001/181223; 001/181332; 001/181210; 001/178752; 001/178662; 001/178551; | 1.893,39 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 4076/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.893,39 | ||
| TOTAL | 1.893,39 | 1.893,39 | 1.893,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
