| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DAVI HOCK |
| Número do empenho: | 4083 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PASSAGEM PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ORDEM COMPRA Nº 2431 REQUISIÇÃO Nº56035 E BILHETE Nº299182 EM ANEXO. | 30,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REFERENTE PASSAGEM PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ORDEM COMPRA Nº 2431 REQUISIÇÃO Nº56035 E BILHETE Nº299182 EM ANEXO. | 30,20 | ||
| 24/05/2018 | REFERENTE PASSAGEM PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ORDEM COMPRA Nº 2431 REQUISIÇÃO Nº 56035 E BILHETE Nº299182 EM ANEXO. | 30,20 | ||
| 28/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2018 GUILHERME DAVI HOCK - 1684 | 30,20 | ||
| TOTAL | 30,20 | 30,20 | 30,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
