| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 4084 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DA TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2456 REQUISIÇÃO Nº56024 NOTA FISCAL Nº107145 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 55,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DA TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2456 REQUISIÇÃO Nº56024 NOTA FISCAL Nº107145 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 55,50 | ||
| 24/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DA TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2456 REQUISIÇÃO Nº56024 NOTA FISCAL Nº 107145 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 55,50 | ||
| 04/06/2018 | Pagamento de Empenho 4084/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,50 | ||
| TOTAL | 55,50 | 55,50 | 55,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
