| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 4085 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2455 REQUISIÇÃO Nº56026 E NF Nº UN/2957; D1/20971; 231256; 2/163638; 008/71772 EM ANEXO. | 333,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2455 REQUISIÇÃO Nº56026 E NF Nº UN/2957; D1/20971; 231256; 2/163638; 008/71772 EM ANEXO. | 333,51 | ||
| 24/05/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2455 REQUISIÇÃO Nº56026 E NF Nº UN/2957; D1/20971; 231256; 2/163638; 008/71772 EM ANEXO. | 333,51 | ||
| 04/06/2018 | Pagamento de Empenho 4085/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 333,51 | ||
| TOTAL | 333,51 | 333,51 | 333,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
