| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO INSS PATE PATRONAL MAIO/2018 | 312,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REF. PAGTO INSS PATE PATRONAL MAIO/2018 | 312,56 | ||
| 24/05/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA | 312,56 | ||
| 30/05/2018 | Pagamento de Empenho 4213/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 312,56 | ||
| TOTAL | 312,56 | 312,56 | 312,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
