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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMME SERVICE EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 423 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 7.188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 PREVIO REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 7.188,00
23/01/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 Conforme Nota Fiscal Nº U/05; 599,00
26/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. JANEIRO/2018 - Fatura mensal da internet, NF 005. EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 599,00
05/02/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL SÉRIE U/828 NO PERIODO 01/01/2018 Á 31/01/2018 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 599,00
07/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. FEVEREIRO/2018. Fatura Mensal da internet. EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 599,00
08/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERÍODO 01/02/18 Á 28/02/18 CFE NOTA FISCAL SÉRIE 39 Nº 799 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 599,00
14/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. fatura mensal da internet, nota fiscal 799. EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 599,00
02/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF = 3301 NO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 599,00
16/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. ABRIL/2018 EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 REF. FATURA MENSAL INTERNET 599,00
25/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DOCUMENTO Nº 0518P01205 PERÍODO 01/04/18 Á 30/04/2018 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 599,00
03/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. ABRIL/2018 - REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 599,00
29/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 CFE Nota Fiscal Nº U/8324 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 599,00
12/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. Fatura mensal da internet EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 599,00
03/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JUNHO/2018 CFE NOTA FISCAL SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B Nº 10826 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 599,00
04/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. Fatura mensal da internet. EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 599,00
08/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO FATURA MENSAL MÊS JULHO/2018 CFE NOTA FISCAL SÉRIE B Nº 13329 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 599,00
14/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. Fatura mensal da internet. EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 599,00
10/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERÍODO 01/08/2018 Á 31/08/2018 CFE NF SÉRIE 21 Nº 16011 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 599,00
11/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. FATURA MENSAL DA INTERNET EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 599,00
28/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 Conforme Nota Fiscal Nº 21/20062; 599,00
02/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. fatura mennsal da internet. EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 599,00
26/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 Conforme Nota Fiscal Nº 21/23157; 599,00
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 - REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 599,00
27/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO PERÍODO DE 01/12/2018 Á 31/12/2018 CFE NFSe Nº 25490 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 599,00
04/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 - REF. Fatura mensal da internet. EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 599,00
TOTAL 7.188,00 7.188,00 7.188,00
SALDO A PAGAR 0,00


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