| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4244 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.31.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO/2018 | 5.232,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO/2018 | 5.232,29 | ||
| 24/05/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA | 5.232,29 | ||
| 25/05/2018 | Estorno Ref. a valor indevido de gratificação por exercicios de cargos, o qual o valor é de sálario familia, e não deveria ser empenhado. | -238,16 | ||
| 25/05/2018 | Estorno Ref. a valor indevido de gratificação por exercicios de cargos, o qual o valor é de sálario familia, e não deveria ser empenhado. | -238,16 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 4244/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.994,13 | ||
| TOTAL | 4.994,13 | 4.994,13 | 4.994,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
