| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4277 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.31.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO/2018 | 59,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO/2018 | 59,54 | ||
| 24/05/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA | 59,54 | ||
| 25/05/2018 | Estorno Ref. a empenho indevido de gratificação por exercicios de cargos, o qual o valor é de sálario familia, e não deveria ser empenhado. | -59,54 | ||
| 25/05/2018 | Estorno Ref. a empenho indevido de gratificação por exercicios de cargos, o qual o valor é de sálario familia, e não deveria ser empenhado. | -59,54 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
