| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4284 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº2454 REQUISIÇÃO Nº56062 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 1/6326; 001/294; 225361; 42/99981; D1/8415; 001/317; 001/328; D1/8417;225967; 001/339; 001/348; D1/5061;001/303 | 242,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº2454 REQUISIÇÃO Nº56062 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 1/6326; 001/294; 225361; 42/99981; D1/8415; 001/317; 001/328; D1/8417;225967; 001/339; 001/348; D1/5061;001/303 | 242,35 | ||
| 24/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº 2454 REQUISIÇÃO Nº56062 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 1/6326; 001/294; 225361; 42/99981; D1/8415; 001/317; 001/328; D1/8417;225967; 001/339; 001/348; D1/5061;001/303 | 242,35 | ||
| 25/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 242,35 | ||
| TOTAL | 242,35 | 242,35 | 242,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
