| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 4285 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº3735 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2465 REQUISIÇÃO Nº56066 | 6,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº3735 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2465 REQUISIÇÃO Nº56066 | 6,73 | ||
| 24/05/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº3735 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2465 REQUISIÇÃO Nº 56066 | 6,73 | ||
| 24/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92675 PAGTO. REF. EMPENHO 4285/2018 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191 | 6,73 | ||
| TOTAL | 6,73 | 6,73 | 6,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
