| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 429 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO /PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E COMBUSTIVEL PARA USO NAS ROÇADEIRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 261 REQUISIÇÃO 54000 | 507,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E COMBUSTIVEL PARA USO NAS ROÇADEIRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 261 REQUISIÇÃO 54000 | 507,47 | ||
| 31/01/2018 | LIQUIDADO NF Nº 2/41426 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E COMBUSTIVEL PARA USO NAS ROÇADEIRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 261 REQUISIÇÃO 54000 | 507,47 | ||
| 01/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 507,47 | ||
| TOTAL | 507,47 | 507,47 | 507,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
