| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4294 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC. | ||||
| Natureza da despesa: | RET.INSS DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS MAIO DE 2018 | 325,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS MAIO DE 2018 | 325,60 | ||
| 25/05/2018 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS MAIO DE 2018 | 325,60 | ||
| 30/05/2018 | Pagamento de Empenho 4294/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 325,60 | ||
| TOTAL | 325,60 | 325,60 | 325,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
