| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO NA RESCISÃO DA SERVIDORA GRASIELA APARECIDA PEDROZO MAIO/2018 | 407,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | REF. PGTO NA RESCISÃO DA SERVIDORA GRASIELA APARECIDA PEDROZO MAIO/2018 | 407,28 | ||
| 25/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO RESCISÃO GRASIELA APARECIDA PEDROZO EM MAIO/2018 | 407,28 | ||
| 28/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92674 PAGTO. REF. EMPENHO 4300/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 407,28 | ||
| TOTAL | 407,28 | 407,28 | 407,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
