| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 4303 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA CONSERTO DA AMBULÂCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2473 REQUISIÇÃO Nº56027 ORÇAMENTO ANEXO. | 1.317,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA CONSERTO DA AMBULÂCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2473 REQUISIÇÃO Nº56027 ORÇAMENTO ANEXO. | 1.317,56 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/019577377 REFERENTE MATERIAIS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2473 REQUISIÇÃO Nº56027 ORÇAMENTO ANEXO. | 1.317,56 | ||
| 06/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 1.317,56 | ||
| TOTAL | 1.317,56 | 1.317,56 | 1.317,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
