| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4304 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS COM ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2474 REQUISIÇÃO Nº56076 E NF Nº Nº 001/179010; 001/181078; 001/179140; 001/179932; 001/180252; 001/178747; | 807,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | REF. DESPESAS COM ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2474 REQUISIÇÃO Nº56076 E NF Nº Nº 001/179010; 001/181078; 001/179140; 001/179932; 001/180252; 001/178747; | 807,10 | ||
| 25/05/2018 | REF. DESPESAS COM ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2474 REQUISIÇÃO Nº56076 E NF Nº Nº 001/179010; 001/181078; 001/179140; 001/179932; 001/180252; 001/178747; | 807,10 | ||
| 30/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4304/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 807,10 | ||
| TOTAL | 807,10 | 807,10 | 807,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
