| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 4314 | Data de lançamento: | 28/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.COLETA DE RESÍDUOS NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 VALOR CFE LICITAÇAO TP 1/2017 PROCESSO 1/2017 ADITIVO CONTRATO 44/2017 NFSE Nº69404 ORDEM COMPRA Nº2471 BRUTO.............. R$ 90,00 ISS(3%)............ R$ 2,70 IRRF(1%)........... R$ 0,90 LIQUIDO............ R$ 86,40 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | REF.COLETA DE RESÍDUOS NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 VALOR CFE LICITAÇAO TP 1/2017 PROCESSO 1/2017 ADITIVO CONTRATO 44/2017 NFSE Nº69404 ORDEM COMPRA Nº2471 BRUTO.............. R$ 90,00 ISS(3%)............ R$ 2,70 IRRF(1%)........... R$ 0,90 LIQUIDO............ R$ 86,40 | 90,00 | ||
| 28/05/2018 | REF.COLETA DE RESÍDUOS NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 VALOR CFE LICITAÇAO TP 1/2017 PROCESSO 1/2017 ADITIVO CONTRATO 44/2017 NFSE Nº 69404 ORDEM COMPRA Nº 2471 BRUTO.............. R$ 90,00 ISS(3%)............ R$ 2,70 IRRF(1%)........... R$ 0,90 LIQUIDO............ R$ 86,40 | 90,00 | ||
| 06/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2018 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
