| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 28/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO SETOR DE LICITAÇÃ ORDEM DE COMPRA Nº2480 REQUISIÇÃO Nº56090 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO SETOR DE LICITAÇÃ ORDEM DE COMPRA Nº2480 REQUISIÇÃO Nº56090 | 139,00 | ||
| 29/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019567815 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO SETOR DE LICITAÇÃ ORDEM DE COMPRA Nº2480 REQUISIÇÃO Nº56090 | 139,00 | ||
| 14/06/2018 | Pagamento de Empenho 4320/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
