| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 4349 | Data de lançamento: | 28/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS: D1/7258; 4/13044; 001/50091; D1/7254; 1/216; 433; 435; 1/5168; 411; 1/5506;ORDEM DE COMPRA Nº2504 REQUISIÇÃO Nº56071 EM ANEXO. | 222,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS: D1/7258; 4/13044; 001/50091; D1/7254; 1/216; 433; 435; 1/5168; 411; 1/5506;ORDEM DE COMPRA Nº2504 REQUISIÇÃO Nº56071 EM ANEXO. | 222,00 | ||
| 28/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS: D1/7258; 4/13044; 001/50091; D1/7254; 1/216; 433; 435; 1/5168; 411; 1/5506;ORDEM DE COMPRA Nº2504 REQUISIÇÃO Nº56071 EM ANEXO. | 222,00 | ||
| 29/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 222,00 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
