| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - MATRIZ |
| Número do empenho: | 4354 | Data de lançamento: | 29/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA FAIXAS DE ESTACIONAMENTO OBLÍQUO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2522 REQUISIÇÃO Nº56102 | 89,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA FAIXAS DE ESTACIONAMENTO OBLÍQUO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2522 REQUISIÇÃO Nº56102 | 89,80 | ||
| 27/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 2/106073 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA FAIXAS DE ESTACIONAMENTO OBLÍQUO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2522 REQUISIÇÃO Nº56102 | 89,80 | ||
| 04/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4354/2018 SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA - MATRIZ - 264 | 89,80 | ||
| TOTAL | 89,80 | 89,80 | 89,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
