| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
| Número do empenho: | 436 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SENHOR VICE-PREFEITO QUANDO VIAGEM A CARAZINHO PARA CONFECÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CFE REQUISIÇÃO Nº 54010/2018 ORDSEM DE COMPRA Nº 256/2018 RELATÓRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 59,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SENHOR VICE-PREFEITO QUANDO VIAGEM A CARAZINHO PARA CONFECÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CFE REQUISIÇÃO Nº 54010/2018 ORDSEM DE COMPRA Nº 256/2018 RELATÓRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 59,86 | ||
| 23/01/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SENHOR VICE-PREFEITO QUANDO VIAGEM A CARAZINHO PARA CONFECÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CFE REQUISIÇÃO Nº 54010/2018 ORDSEM DE COMPRA Nº 256/2018 RELATÓRIO E COMPROVANTE EM ANEXO NF= 40045 | 59,86 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018 SELMO DAMIANI - 8647 | 59,86 | ||
| TOTAL | 59,86 | 59,86 | 59,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
