| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4364 | Data de lançamento: | 29/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL CFE. COLETA DE PREÇO 89/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2529 REQUISIÇÃO Nº40462 | 215,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL CFE. COLETA DE PREÇO 89/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2529 REQUISIÇÃO Nº40462 | 215,70 | ||
| 07/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/51283 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL CFE. COLETA DE PREÇO 89/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2529 REQUISIÇÃO Nº 40462 | 215,70 | ||
| 08/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 215,70 | ||
| TOTAL | 215,70 | 215,70 | 215,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
