| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE REGINA HERTER |
| Número do empenho: | 4378 | Data de lançamento: | 29/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº2542 REQUISIÇÃO Nº56128 NOTAS FISCAIS NºNº D1/118457; D1/118528; D1/118575; 1/121 EM ANEXO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº2542 REQUISIÇÃO Nº56128 NOTAS FISCAIS NºNº D1/118457; D1/118528; D1/118575; 1/121 EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 29/05/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº2542 REQUISIÇÃO Nº56128 NOTAS FISCAIS NºNº D1/118457; D1/118528; D1/118575; 1/121 EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 30/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4378/2018 JAQUELINE REGINA HERTER - 2591 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
