| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4380 | Data de lançamento: | 29/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2551 REQUISIÇÃO Nº56136 | 199,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2551 REQUISIÇÃO Nº56136 | 199,38 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/30197 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2551 REQUISIÇÃO Nº56136 | 199,38 | ||
| 06/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4380/2018 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME - 720 | 199,38 | ||
| TOTAL | 199,38 | 199,38 | 199,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
