| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERNANDA DAGOSTIN |
| Número do empenho: | 4381 | Data de lançamento: | 29/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2548 REQUISIÇÃO:56141 RELATÓRIO VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 001/13758 EM ANEXO. | 18,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2548 REQUISIÇÃO:56141 RELATÓRIO VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 001/13758 EM ANEXO. | 18,90 | ||
| 29/05/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2548 REQUISIÇÃO:56141 RELATÓRIO VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 001/13758 EM ANEXO. | 18,90 | ||
| 04/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4381/2018 FERNANDA DAGOSTIN - 33027 | 18,90 | ||
| TOTAL | 18,90 | 18,90 | 18,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
