| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAUREN RECH PAIVA |
| Número do empenho: | 4382 | Data de lançamento: | 29/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,TÁXI, HOSPEDAGEM E PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2549 REQUISIÇÃO Nº56139 E DEMAIS DOCUMENTOS RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NF Nº 756685; 01541926; 313434; 21773; 1/1684; 663698; 594870; 919919; 943814; 3298 | 765,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,TÁXI, HOSPEDAGEM E PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2549 REQUISIÇÃO Nº56139 E DEMAIS DOCUMENTOS RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NF Nº 756685; 01541926; 313434; 21773; 1/1684; 663698; 594870; 919919; 943814; 3298 | 765,13 | ||
| 29/05/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,TÁXI,HOSPEDAGEM E PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2549 REQUISIÇÃO Nº56139 E DEMAIS DOCUMENTOS RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NF Nº 756685; 01541926; 313434; 21773; 1/1684; 663698; 594870; 919919; 943814; 3298 | 765,13 | ||
| 04/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4382/2018 LAUREN RECH PAIVA - 1560 | 765,13 | ||
| TOTAL | 765,13 | 765,13 | 765,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
