| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 439 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma de Residencias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DE CONST. FAMÍLIA EM SIT.VULNER.SOC. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 53932/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 200/2018 NF DANFE 2134 | 3.621,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 53932/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 200/2018 NF DANFE 2134 | 3.621,54 | ||
| 23/01/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 53932/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 200/2018 NF DANFE 2134 | 3.621,54 | ||
| 30/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3198 PAGTO. REF. EMPENHO 439/2018 RENAN AROLDI & CIA LTDA ME - 5062 | 3.621,54 | ||
| TOTAL | 3.621,54 | 3.621,54 | 3.621,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
